|
Faktúra |
240800282
|
záloha za žalúzie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Markat s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
07.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
24VF00028
|
materiál na údržbu ŠJ za apríl 2024
|
79,41 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
UNI-MAT Križan |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
1202404398
|
splátka počítačových zariadení, 4/2024
|
34,58 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Z+M servis a.s., |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
1024050146
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
202404094
|
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 4/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
KARENIS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
8152044904
|
zálohová platba za plyn za 05/2024
|
3 878.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
8230032971
|
zálohová za 05.2024
|
525,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
24329004
|
Potraviny pre ŠJ
|
5 528,15 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Coop Jednota Nitra, SD |
ŠJ |
Janka Kemlagová |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
S10/2024
|
príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ZŠ,ŠJ za 4.2024 zo SF
|
337,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
S11/2024
|
príspevok na stravu zamestnacov MŠ,ŠJ za 4.2024
|
569,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
S11/2024
|
príspevok na stravu zamestnacov ZŠ za 4.2024
|
731,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
253889928
|
servis rohoží
|
57,01 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
24350
|
archívne boxy a krabice
|
75,35 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
EMBA Trade, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
29.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
149679
|
ZELENINA, OVOCIE
|
337,43 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
872402902
|
potraviny, mäso
|
501,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
24000964
|
kontrola PSN, senzor,akumulátory,doprava
|
300,48 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Electrobeta,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
872402887
|
potraviny, mäso
|
571,81 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
Faktúra |
149628
|
ZELENINA, OVOCIE
|
322,34 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
CS FRUIT spol. s r.o. |
ŠJ |
Kemlagová Janka |
vedúca ŠJ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
2408124
|
amatérska súprava pre domček pre hmyz - Grant
|
131,81 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rišňovce |
Mgr. Gabriela Lovičová |
riaditeľka |
23.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
872402699
|
potraviny, mäso
|
675,21 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
HOSSA family Poprad |
Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť ZŠ s MŠ |
Mgr. Gabriela Lovičová |
Riaditeľka |
23.04.2024 |
23.04.2024 |